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2020年新羅區總工會預算說明和2019年新羅區總工會決算說明

編輯:徐初棟 2020-07-29 11:41
2020年新羅區總工會預算說明和2019年新羅區總工會決算說明
2020年新羅區總工會預算說明

  2020年預算經上級主管部門批復通過,按照《福建省總工會辦公室關于進一步推進工會預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2020年預算說明如下:
  一、 單位主要職責
  新羅區總工會部門的主要職責是:維護職工權益、工會組建和會員發展、職工困難幫扶、職工職業培訓和教育、勞模管理等。
  二、預算單位基本情況
  新羅區總工會部門包括5個機關部室及2個下屬單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:



  三、單位主要工作任務
  2020年,新羅區總工會主要任務是:維護職工權益、工會組建和會員發展、職工困難幫扶、職工職業培訓和教育、勞模管理。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:
  (一)廣泛引導職工建功立業。
  (二)推動構建和諧勞動關系;不斷提高工會服務工作質量。
  (三)充分激發工會組織的生機和活力活力。
  四、預算收支總體情況
  按照預算管理有關規定,目前單位預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2020年,新羅區總工會收入預算為916.66萬元,其中:當年財政撥款收入108.12萬元。相應安排支出預算882.55萬元,其中:人員支出272.65萬元,對個人和家庭補助支出66萬元,公用和項目支出543.90萬元。
  五、公共財政預算撥款支出情況
  2020年度公共財政預算撥款支出108.12萬元,主要支出項目(按科目分類統計)包括:
  (一)2012901其他群眾團體事務支出(科目)91.92萬元。主要用于人員經費支出。
  (二)2012999其他群眾團體事務支出(科目)16.20萬元。主要用于勞模管理與困難職工慰問支出。
  六、“三公”經費預算情況
  2020年“三公”工會經費預算數為0.80萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費
  2020年預算安排0萬元。與上年相比支出持平,主要原因是:均沒有安排。
  (二)公務接待費
  2020年預算安排0.8萬元。主要用于上級工會指導檢查等方面的接待活動。與上年相比支出增加0.66萬元,主要原因是:增加工會工作交流和上級檢查。
  (三)公務用車購置及運行費
  2020年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年相比支出持平,主要原因是:公車改革,沒有車輛。
  附件:1.工會經費收支預算總表
  2.公共財政撥款支出預算表
  3.“三公”經費支出預算表
2019年新羅區總工會決算說明

  按照《福建省總工會辦公室關于進一步推進工會預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2019年決算說明如下:
  一、單位主要職責
  新羅區總工會部門的主要職責是:維護職工權益、工會組建和會員發展、職工困難幫扶、職工職業培訓和教育、勞模管理等。
  二、單位基本情況
  新羅區總工會部門包括5個機關部室及2個下屬事業單位,其中:列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:



  三、單位主要工作總結
  2019年,新羅區總工會部門主要任務是:維護職工權益、工會組建和會員發展、職工困難幫扶、職工職業培訓和教育、勞模管理等。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
  (一)服務發展,履職維權。
  (二)工會組織建設、站點建設、典型培育。
  (三)慰問幫扶、職工服務、文化建設、自身建設。
  四、2019年決算收支總體情況
  (一)收入總計1054.14萬元
  2019年度決算總收入1054.14萬元,其中本年收入1054.14萬元,具體情況如下:
  1.撥繳經費收入508.09萬元。
  2.上級補助收入268.73萬元。
  3.政府補助收入120.38萬元。
  4.行政補助收入 0萬元。
  5.事業收入0萬元。
  6.投資收益收入0萬元。
  7.其他收入156.94萬元。
  (二)支出總計838.40萬元
  2019年度部門決算總支出838.40萬元,其中本年支出838.40萬元,具體情況如下:
  1.職工活動支出18.60萬元。
  2.維權支出94.30萬元。
  3.業務支出87.37萬元。
  4.行政支出369.82萬元。
  5.資本支出30.19萬元。
  6.補助下級支出86.08萬元。
  7.事業支出142.27萬元。
  8.其他支出9.77萬元。
  9.本年結余215.74萬元。
  五、公共財政撥款支出決算情況
  2019年度公共預算財政撥款支出120.38萬元,具體情況如下(按項級科目分類統計):
  (一)2012901群眾團體事務支出(科目)104.15萬元,主要用于人員經費支出。
  (二)2012999其他群眾團體事務支出(科目)16.23萬元,主要用于勞模管理與困難職工慰問工作支出。
  六、“三公經費”決算情況
  2019年“三公”經費支出0.14萬元,具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費
  2019年支出0萬元,沒有安排出國活動。2019年本單位組織出國團組0個;參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與上年相比支出下降100%。
  (二)公務接待費
  2019年支出0.14萬元。主要用于上級工會和其他縣市工會經驗交流等方面的接待活動,累計接待2批次、接待總人數10人。與上年相比支出下降77.78%,主要原因是:減少接待人數。
  (三)公務用車購置及運行費
  2019年支出0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2019年本單位公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元,主要是公車改革。年末公務用車保有量0輛。與上年相比,公務用車運行費(增長)0%,主要原因是:沒有公車。
  附表:4.工會經費收支決算總表
  5.公共財政撥款支出決算表
  6.“三公”經費支出決算表
   新羅區總工會預決算公開附表.xls (48 K)

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